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{"sheet":"Formulación PTEP","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,3,31,11],[32,3,32,11],[33,1,36,2],[33,3,36,11],[22,1,32,2],[22,3,22,11],[23,3,23,11],[24,3,24,11],[25,3,25,11],[26,3,26,11],[27,3,27,11],[28,3,28,11],[29,3,29,11],[30,3,30,11],[16,3,16,11],[17,3,17,11],[18,1,21,2],[18,3,18,11],[19,3,19,11],[20,3,20,11],[21,3,21,11],[10,3,10,11],[11,3,11,11],[12,3,12,11],[13,3,13,11],[14,3,14,11],[15,3,15,11],[0,3,1,10],[2,3,2,10],[3,1,17,2],[3,3,3,11],[4,3,4,11],[5,3,5,11],[6,3,6,11],[7,3,7,11],[8,3,8,11],[9,3,9,11]]}
[null,null,null,"Formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública"]
[]
[null,null,null,"ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION"]
[null,"1. GESTIÓN DE RIESGO",null,"Acción estratégica 1: Riesgos para la integridad pública"]
[null,null,null,"Las entidades, a través del Programa de Transparencia y Ética Pública, deben establecer instrumentos para gestionar los riesgos a la integridad: conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude. Todo instrumento para la gestión de estos riesgos debe contemplar la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos."]
[null,null,null,"\nLos riesgos para la integridad pública se definen a continuación:\n"]
[null,null,null,"CONFLICTO DE INTERESES: en Colombia, el concepto de conflicto de intereses se encuentra definido en el artículo 44 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y nos dice que este surge “cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público”.Respecto de la gestión de los conflictos de intereses en el sector público, referirse a las guías y manuales expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública."]
[null,null,null,"SOBORNO: el soborno es una conducta tipificada dentro del sistema penal colombiano que se refiere al acto de dar u ofrecer a otra persona (según la naturaleza de los sujetos este puede tipificarse como cohecho, soborno o soborno trasnacional) una dádiva para conseguir que, de forma ilícita, se favorezcan sus intereses."]
[null,null,null,"CORRUPCIÓN: se entiende como el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado, afectando la garantía de los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas. En esa medida, un acto de corrupción comprende diferentes conductas tipificadas por el sistema penal y el sistema disciplinario que tienen como objetivo la corrupción. "]
[null,null,null,"FRAUDE: cualquier acto ilegal caracterizado por ser un engaño, ocultación o violación de confianza, que no requiere la aplicación de amenaza, violencia o de fuerza física, perpetrado por individuos y/u organizaciones internos o ajenos a la entidad con el fin de apropiarse de dinero, bienes o servicios."]
[null,null,null,"Cada uno de estos riesgos debe ser gestionado por la entidad en el marco de los lineamientos que se impartan en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas elaborada por el Departamento  Administrativo de la Función Pública con el apoyo de la Secretaría de Transparencia en su última versión."]
[null,null,null,"Acción estratégica 2: Canales de denuncia. "]
[null,null,null,"Para la gestión de los riesgos a la integridad, además de los controles que se establezcan, es fundamental que las entidades cuenten con canales institucionales para recibir y tratar reportes de posibles irregularidades en la gestión, teniendo en cuenta que la participación ciudadana es fundamental para identificar riesgos. En esa medida, la gestión de los riesgos descritos en la acción estratégica 1 está, estrechamente, relacionada con la correcta operación de los canales de denuncia."]
[null,null,null,"La operación de un canal de denuncias debe contemplar, como mínimo, las siguientes etapas: Recepción, Evaluación, Investigación, Acciones Correctivas, Seguimiento y comunicación, Registro y documentación."]
[null,null,null,"Acción estratégica 3: Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM."]
[null,null,null,"La administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FP) tiene como objetivo prevenir que las entidades y organismos del estado sean utilizados en forma directa o indirecta como instrumento para el Lavado de Activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. En esa medida, se deben adoptar instrumentos que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su misión y que se ajusten a su tamaño, funciones y actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares en el caso de aquellas entidades descentralizadas por servicios.  Es importante considerar las siguientes definiciones, que ayudarán a la gestión del riesgo: LAVADO DE ACTIVOS, Colocación, Ocultamiento, Integración, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA."]
[null,null,null,"Acción estratégica 4: Debida diligencia. "]
[null,null,null,"Los procesos de conocimiento de la contraparte son fundamentales para gestionar adecuadamente el riesgo de LAFT/FPADM, por esa razón, la debida diligencia se asocia con la acción estratégica 3. En esa medida, las entidades deben ser diligentes en la recolección de información relevante sobre las partes con las que se van a relacionar y que van a vincular, esto incluye, tanto a funcionarios o empleados públicos que ingresan a las plantas de personal, como a contratistas o proveedores con los que se celebran acuerdos de voluntades. También, en aquellos casos en los que la entidad capta recursos, es fundamental el conocimiento del cliente o usuario "]
[null,"2. REDES Y ARTICULACIÓN",null,"Acción estratégica 5: Redes internas. "]
[null,null,null,"La articulación interna implica la existencia de canales para el intercambio de información entre los diferentes grupos, áreas o dependencias que conforman la Entidad. Un intercambio de datos fluido entre los actores internos fortalece las dinámicas de las demás acciones estratégicas del Programa, en la medida que hay información de mayor calidad para la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos.   "]
[null,null,null,"Acción estratégica 6: Redes externas. "]
[null,null,null,"Además de la articulación interna, las Entidades deben integrarse con otras Entidades en el ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública. En la ley existen sistemas de coordinación interinstitucional en los que se recomienda una participación, sin perjuicio de la iniciativa y capacidad asociativa de las entidades públicas para crear o vincularse a nuevas instancias que faciliten el desarrollo de las acciones estratégicas del Programa. También, respecto del intercambio de la información, en el marco de la construcción de redes externas, la entidad debe propender por la interoperabilidad de sus datos.                                                      "]
[null,"3.CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO",null,"Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia. "]
[null,null,null,"En el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, la entidad debe garantizar que se cumplan las disposiciones legales de acceso a la información pública. En esa medida, debe desarrollar los instrumentos internos que garanticen los postulados de la Ley 1712 de 2014 y las normas complementarias que se han expedido para reglamentarla. Además, en el marco de la política de Estado Abierto, en esta acción estratégica deben contemplarse instrumentos para promover la transparencia institucional.                                                                                                                                                       "]
[null,null,null,"PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: es aquel, según el cual, la Entidad debe proporcionar y facilitar el acceso a la información pública en los términos más amplios posibles a través de los medios y procedimientos que, para este efecto, ha establecido la ley. Es en el marco del principio de transparencia que se desarrolla el derecho de acceso a la información pública. "]
[null,null,null,"TRANSPARENCIA ACTIVA: implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados por la Ley 1712 de 2014 deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la misma ley en su artículo 9 y por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. "]
[null,null,null,"TRANSPARENCIA PASIVA: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Al respecto, se debe tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información, en particular, respecto de la gratuidad, el contenido y la oportunidad para atender estas solicitudes. "]
[null,null,null,"INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: la Ley estableció́tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: 1. El Registro o inventario de activos de información. 2. El Índice de información clasificada y reservada. 3. El Esquema de publicación de información.  "]
[null,null,null,"ACCESIBILIDAD: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció́el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas con discapacidad.  Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad."]
[null,null,null,"Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas. "]
[null,null,null,"En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que a su vez desarrolla diferentes disposiciones legales, existen dimensiones y políticas que desarrollan el modelo de relacionamiento Estado-ciudadano y los procesos de rendición de cuentas, en particular, nos referimos a la dimensión de Gestión con valores para resultados, que incluye las políticas de servicio al ciudadano y participación ciudadana en la gestión pública, entre otras. En la medida que el Programa de Transparencia y Ética Pública es un programa de cumplimiento, la entidad debe recopilar los diferentes instrumentos que la entidad ha desarrollado o desarrollará para cumplir con la regulación existente sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, en el marco de los sistemas, leyes y reglamentos  que se han expedido y que se recopilan en la MIPG, en concordancia con las disposiciones específicas que se generen para enfocarla en temas de transparencia y ética pública."]
[null,null,null,"Acción estratégica 9. Integridad en el servicio público. "]
[null,null,null,"Atendiendo a lo dispuesto respecto del Sistema Nacional de Integridad, en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, las Entidades definirán o recopilaran los instrumentos creados o que se creen para cumplir con las disposiciones normativas de la Ley 2016 de 2020, en particular, lo que tiene que ver con el Código de integridad en el servicio público, que será un instrumento obligatorio para el PTEP."]
[null,"4. INICIATIVAS ADICIONALES",null,"Según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en los Programas de Transparencia y Ética Pública, las entidades podrán incluir cualquier iniciativa adicional que, considerando sus particularidades, contribuya a los objetivos y propósito del Programa, esto es, a promover la transparencia y a alcanzar una gestión ética de los asuntos públicos. En esa medida, cualquier buena práctica o iniciativa que se identifique y que no se adecue a ninguna de las otras tres temáticas o nueve acciones estratégicas descritas anteriormente, se incorporara dentro de la sección de Iniciativas adicionales y se describirán los instrumentos que desarrollan esa acción.\nConsiderando que el PTEP es un programa de cumplimiento, se pueden contemplar acciones relacionadas con otros componentes del MIPG que no se hayan relacionado hasta ahora o con políticas de los sistemas de calidad que se quieran incorporar a esta metodología."]

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[null,null,"INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE\nPROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA – PTEP \n2025 - 2027"]
[]
[null,null,"ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"]
[null,"COMPONENTE PROGRAMATICO"]
[null,"Temáticas","Accion estratégica",null,"Meta 2027",null,"Actividad Estratégica",null,"Indicador",null,"Formula del Indicador","Producto Asociado",null,"Areas Responsables",null,"Fecha de Inicio ","Fecha de Terminación","Avance Cualitativo","Evidencia","Observaciones"]
[null,"1. GESTIÓN DE RIESGO","1. Riesgos para la integridad pública","Conflicto de Intereses","Reducir y mitigar los riesgos que puedan afectar la transparencia y la gestión ética del IPSE, especialmente en la ejecución de proyectos energéticos en ZNI.","Garantizar que el 100 % de los servidores públicos, contratistas y proveedores del IPSE identifiquen, declaren y gestionen sus posibles conflictos de interés. *","Diseñar e implementar un Sistema de Identificación y Monitoreo de Riesgos de Integridad aplicable a todos los procesos institucionales.*","1. Actualizar y divulgar el Protocolo de Gestión de Conflictos de Interés.","Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos de Integridad.","Porcentaje de servidores y contratistas con declaración de conflicto de interés actualizada.","Avance (%) = (Actividades implementadas / Total de actividades planificadas) × 100","Sistema de gestión de riesgos de integridad implementado.","Protocolo y registros de declaraciones de conflicto de interés implementados.","Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno","Oficina Asesora de Planeación, Control Interno, Talento Humano, Secretaria General.","Enero de 2026","Diciembre de 2027"]
[null,null,null,null,null,null,null,"2. Implementar formato de declaración anual."]
[null,null,null,null,null,null,null,"3. Crear módulo de seguimiento."]
[null,null,null,null,null,null,null,"4. Capacitar sobre identificación y reporte de conflictos."]
[null,null,null,"Soborno ",null,"Diseñar e implementar un Protocolo de Prevención del Soborno y Cohecho que cubra todos los procesos contractuales y administrativos del IPSE. *",null,"5. Elaborar el protocolo con cláusulas anticosoborno",null,"Porcentaje de procesos contractuales que incluyen cláusulas anticorrupción",null,null,"Protocolo de prevención de soborno  adoptado e implementado.",null,"Juridica, Control Interno, Secretaria  General."]
[null,null,null,null,null,null,null,"6. Integrar controles en comités de contratación"]
[null,null,null,null,null,null,null,"7.Difundir la política de “Cero Tolerancia al Soborno”"]
[null,null,null,null,null,null,null,"8.Habilitar canal confidencial de denuncias"]
[null,null,null,"Corrupción",null,"Prevenir el favorecimiento indebido y asegurar la aplicación imparcial de los criterios de selección, promoción y contratación en el IPSE. *",null,"9.Construir y actualizar el mapa de riesgos",null,"Porcentaje de procesos revisados bajo criterios de meritocracia y transparencia",null,null,"Informe de revisión de procesos, seguimiento y evaluación de riesgos.",null,"Talento Humano, Control Interno, Secretaria General."]
[null,null,null,null,null,null,null,"10. Realizar seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"11. Revisar inhabilidades e incompatibilidades en SIGEP II."]
[null,null,null,null,null,null,null,"12. Difundir buenas prácticas de imparcialidad"]
[null,null,null,"Fraude",null,"Implementar controles y mecanismos de trazabilidad que prevengan y detecten conductas de fraude administrativo o documental en el IPSE. *",null,"13. Identificar puntos críticos de riesgo de fraude.",null,"Número de controles antifraude implementados.",null,null,"Controles antifraude aplicados y verificados.",null,"Juridica, Control Interno, Secretaria General."]
[null,null,null,null,null,null,null,"14. Implementar doble validación documental y trazabilidad digital."]
[null,null,null,null,null,null,null,"15. Realizar auditorías cruzadas."]
[null,null,null,null,null,null,null,"16. Promover cultura de integridad documentada"]
[null,null,"2. Canales de denuncia. ","Recepción","Fortalecer los canales de denuncia y mecanismos de protección para fomentar la confianza y el reporte oportuno de situaciones irregulares.","Diseñar e implementar el procedimiento para la operación del canal institucional de denuncias por corrupción y buzon ético. *","Diseñar e implementar una estrategia integral de promoción y fortalecimiento de los canales de denuncia del IPSE.","1. Diseñar la estrategía para la implementación de los canales de denuncias de corrupción.","Porcentaje de cumplimiento del plan de fortalecimiento de los canales de denuncia.",null,"Avance (%) = (Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) × 100","Estrategia y canales de denuncia fortalecidos y operativos.","Estrategía diseñada y funcionando","Subdireccion de Contratos y Seguimiento, Secretaria General, Comunicaciones",null,"Enero de 2026","Diciembre de 2027"]
[null,null,null,"Evaluación"]
[null,null,null,"Investigación",null,null,null,"2. Realizar seguimiento a las denuncias y PQRs ",null,null,null,null,"Informe de seguimiento a las PQRs. Informe trimestral"]
[null,null,null,"Acciones Correctivas"]
[null,null,null,"Seguimiento y Comunicación",null,null,null,"3. Realizar seguimiento y supervisión a los Contratos y Convenios de AOM",null,null,null,null,"Informe de seguimiento a los contratos y convenios AOM. Informe trimestral"]
[null,null,null,"Registro y Documentación"]
[null,null,"3. Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM.","Lavado de Activos","Prevenir que el IPSE sea utilizado en forma directa o indirecta para cometer los delitos de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).","Diseñar, aprobar e implementar lineamientos institucionales para la gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).","Diseñar, aprobar e implementar lineamientos institucionales para la gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).","1. Diagnóstico institucional de riesgos LA/FT/FPADM.","Porcentaje de lineamientos institucionales implementados",null,"Avance (%) = (Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) × 100","Lineamientos institucionales de prevención LA/FT/FPADM implementados",null,"Oficial de cumplimiento y/o Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Contratos y Seguimiento, Control Interno, Dirección General",null,"Enero de 2026","Diciembre de 2027"]
[null,null,null,"Financiación del Terrorismo",null,null,null,"2.Diseño y adopción de lineamientos institucionales."]
[null,null,null,"Financiación de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva",null,null,null,"3. Capacitación y sensibilización a servidores y contratistas."]
[null,null,null,null,null,null,null,"4. Implementación y seguimiento en los procesos contractuales."]
[null,null,"4. Debida diligencia. ","Seguimiento y Control","Fortalecer los mecanismos de verificación, control, seguimiento y transparencia en el IPSE mediante la implementación de prácticas de debida diligencia que prevengan actividades ilícitas, conflictos de interés y riesgos de corrupción, especialmente en el ciclo contractual.","Fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y transparencia en el IPSE mediante la debida diligencia.","Fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y transparencia en el IPSE mediante la debida diligencia.","1. Actualizar los lineamientos institucionales de debida diligencia","Porcentaje de mecanismos de control y transparencia para la debida diligencia implementados.",null,"Avance (%) = (Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) × 100","Controles de debida diligencia oficializados e implementados.",null,"Oficina de Planeación, Control Interno",null,"Enero de 2026","Diciembre de 2027"]
[null,null,null,null,null,null,null,"2. Implementar controles de debida diligencia en todas las etapas del ciclo contractual"]
[null,null,null,null,null,null,null,"3. Realizar seguimiento y monitoreo periódico a la aplicación de los controles de debida diligencia"]
[null,"2. REDES Y ARTICULACIÓN","5. Redes internas. ","La articulación interna implica la existencia de canales para el intercambio de información entre los diferentes grupos, áreas o dependencias que conforman la Entidad.","Fortalecer la articulación institucional y las redes de trabajo colaborativo para promover la transparencia y la integridad en la gestión pública.","Crear y consolidar una Red de Transparencia y Ética del IPSE que articule dependencias internas y actores del sector minero-energético.","Crear y consolidar una Red de Transparencia y Ética del IPSE que articule dependencias internas y actores del sector minero-energético.","1. Fortalecer la Red Interna de Transparencia y Ética del IPSE.","Porcentaje de avance en la implementación de la Red de Transparencia y Ética.",null,"Avance (%) = (Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) × 100","Red de Transparencia y Ética implementada y en funcionamiento.",null,"Dirección General / Oficina de Planeación / Control Interno",null,"Enero de 2026","Diciembre de 2027"]
[null,null,null,null,null,null,null,"2. Designar enlaces de transparencia e integridad en cada dependencia."]
[null,null,null,null,null,null,null,"3. Desarrollar sesiones periódicas de fortalecimiento de capacidades y buenas prácticas."]
[null,null,null,null,null,null,null,"4. Publicar avances y resultados de transparencia del IPSE."]
[null,null,"6. Redes externas. ","El IPSE debe integrarse con otras Entidades en el ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública.","Promover la transparencia y la participación en los territorios mediante la articulación con comunidades y entidades locales en el marco de los proyectos del IPSE.","Implementar mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en los proyectos del IPSE en ZNI.","Diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en proyectos energéticos ejecutados en ZNI.","1. Diseñar y aplicar mecanismos de participación y control social en los proyectos energéticos.","Porcentaje de proyectos con mecanismos de participación y rendición de cuentas implementados.",null,"Avance (%) = (Proyectos con participación / Total de proyectos) × 100","Mecanismos de participación implementados en proyectos energéticos.",null,"Dirección Técnica / Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano",null,"Enero de 2026","Diciembre de 2027"]
[null,null,null,null,null,null,null,"2. Fortalecer la Estrategia de Rendición de Cuentas del IPSE con enfoque territorial."]
[null,null,null,null,null,null,null,"3. Desarrollar espacios de diálogo con comunidades y actores locales."]
[null,"3.CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO","7. Acceso a la información pública y transparencia. ","Garantizar la disponibilidad, calidad, oportunidad y acceso a la información pública del IPSE, fortaleciendo la confianza ciudadana y la rendición de cuentas mediante la actualización y cumplimiento de los lineamientos del Modelo de Transparencia y Acceso a la Información Pública (MATRIZ – Ley 1712)","Garantizar la disponibilidad, calidad y acceso a la información pública, fortaleciendo la confianza ciudadana y la rendición de cuentas.","Actualizar y fortalecer la Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información del IPSE, con indicadores y mecanismos de monitoreo.","Actualizar y fortalecer la Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información del IPSE, con indicadores y mecanismos de monitoreo.","1. Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos","Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información.",null,"Avance (%) = (Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) × 100","Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información actualizada e implementada.","Publicar el seguimiento al mapa de riesgos","CNM / Oficina de Planeación / Comunicaciones",null,"Enero de 2026","Diciembre de 2027"]
[null,null,null,null,null,null,null,"2. Diligenciar la Matriz ITA, para identificar y subsanar las actividades reportadas",null,null,null,null,"Diligenciamiento y envío del formulario de reporte de la Matriz de seguimiento Anual al ITA"]
[null,null,null,null,null,null,null,"3. Presentar la Estrategia de Transparencia y Acceso a la Informacion del IPSE al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. ",null,null,null,null,"Acta de aprobación de la Estrategia de Transparencia y Acceso a la información del IPSE."]
[null,null,null,null,null,null,null,"4. Publicar el informe de gestión del IPSE en la pagina web",null,null,null,null,"Informe de gestión publciado"]
[null,null,null,null,null,null,null,"5. Capacitar a los responsables de cada área en obligaciones de transparencia activa y pasiva",null,null,null,null,"Registro de Capacitaciones"]
[null,null,"8. Participación ciudadana y rendición de cuentas. ","Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible","Consolidar una cultura organizacional que promueva la participación ciudadana incidente, la rendición de cuentas efectiva y el ejercicio del control social en los proyectos y procesos del IPSE, con un enfoque territorial y diferencial en las ZNI.","Garantizar que la ciudadanía reciba información clara, accesible, comprensible y oportuna sobre la gestión del IPSE y sus proyectos en ZNI.","Garantizar que la ciudadanía reciba información clara, accesible, comprensible y oportuna sobre la gestión del IPSE y sus proyectos en ZNI.","1. Informar avances y resultados de la gestión mediante piezas divulgativas claras y accesibles.","Porcentaje de proyectos del IPSE que incorporan mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.",null,"Avance (%) = (Actividades ejecutadas / Actividades planificadas) × 100","Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del IPSE implementado.",null,"Subdirección de Talento Humano / Oficina de Planeación",null,"Enero de 2026","Diciembre de 2027"]
[null,null,null,null,null,null,null,"2. Publicar informes periódicos de ejecución y resultados en lenguaje ciudadano."]
[null,null,null,null,null,null,null,"3. Fortalecer canales digitales y presenciales para la difusión de información pública."]
[null,null,null,"Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones",null,"Fortalecer espacios de diálogo efectivo entre el IPSE, las comunidades, organizaciones sociales y actores territoriales, promoviendo participación incidente en los proyectos del IPSE.","Fortalecer espacios de diálogo efectivo entre el IPSE, las comunidades, organizaciones sociales y actores territoriales, promoviendo participación incidente en los proyectos del IPSE.","4. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con comunidades y organizaciones."]
[null,null,null,null,null,null,null,"5. Implementar mesas de trabajo territoriales en ZNI para proyectos energéticos."]
[null,null,null,null,null,null,null,"6. Facilitar mecanismos de escucha activa y retroalimentación ciudadana."]
[null,null,null,"Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora",null,"Garantizar el cumplimiento, seguimiento y respuesta a los compromisos adquiridos en ejercicios de participación y rendición de cuentas, integrando acciones de mejora.","Garantizar el cumplimiento, seguimiento y respuesta a los compromisos adquiridos en ejercicios de participación y rendición de cuentas, integrando acciones de mejora.","7. Responder oportunamente a compromisos derivados de ejercicios de rendición de cuentas."]
[null,null,null,null,null,null,null,"8. Integrar las observaciones de la ciudadanía en los planes de mejora institucional."]
[null,null,null,null,null,null,null,"9. Realizar seguimiento y cierre a compromisos mediante reportes periódicos."]
[null,null,"9. Integridad en el servicio público. ","Codigo de integridad","Fortalecer la cultura de la integridad, la ética pública y el comportamiento transparente en los servidores del IPSE, promoviendo prácticas institucionales que refuercen el valor público, la probidad y la prevención de faltas éticas.","Consolidar una cultura organizacional basada en la ética, la integridad y el compromiso con el valor público.","Diseñar y ejecutar un Plan de Cultura Ética y del Valor Público del IPSE, articulado con el Plan de Bienestar y el Plan de Talento Humano.","1. Diseñar e implementar el Plan de Cultura Ética y del Valor Público del IPSE.","Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Cultura Ética y del Valor Público.",null,null,"Plan de Cultura Ética y del Valor Público implementado."]
[null,null,null,null,null,null,null,"2. Articular el plan con el Plan de Bienestar, Talento Humano y el Sistema de Gestión Ética del MIPG."]
[null,null,null,null,null,null,null,"3. Realizar procesos formativos, talleres y sensibilizaciones en ética pública y comportamiento íntegro."]
[null,null,null,null,null,null,null,"4. Implementar campañas de integridad orientadas a la toma de decisiones éticas y al fortalecimiento del sello IPSE"]
[]
[]
[]
[]
[null,"* Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas. Versión 7. 2025"]

{"sheet":"CP - Resumen","index":2,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,1,8],[2,2,2,8],[3,1,15,1],[3,2,3,3],[16,1,16,3],[19,1,19,9]]}
[null,null,"Resumen"]
[]
[null,null,"ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"]
[null,"2. Componente Programatico","Sub-Componente",null,"Actividades Planeadas","Actividades ejecutadas","Actividades en ejecución","Cumplimiento","Porcentaje Ejecutado","Ponderación del Sub-componente"]
[null,null,"2.1","Gestión de Riesgos",{"$f":"SUM(E6:E9)","v":26},{"$f":"SUM(F6:F9)","v":7},{"$f":"SUM(G6:G9)","v":4},{"$f":"(F5+G5)/E5","v":0.42307692307692307},{"$f":"SUM(I6:I9)","v":0.16166666666666665},{"$f":"SUM(J6:J9)","v":0.33999999999999997}]
[null,null,"2.1.1","Riesgos para la integridad",16,3,4,{"$f":"(F6+G6)/E6","v":0.4375},{"$f":"H6*J6","v":5.2499999999999998E-2},0.12]
[null,null,"2.1.2","Canales de denuncia",3,2,0,{"$f":"(F7+G7)/E7","v":0.66666666666666663},{"$f":"H7*J7","v":7.9999999999999988E-2},0.12]
[null,null,"2.1.3","Riesgos de LA/FT",4,1,0,{"$f":"(F8+G8)/E8","v":0.25},1.2500000000000001E-2,0.05]
[null,null,"2.1.4","Debidad diligencia",3,1,0,0.33333333333333331,1.6666666666666666E-2,0.05]
[null,null,"2.2","Redes y Articulación",{"$f":"SUM(E11:E12)","v":7},{"$f":"SUM(F11:F12)","v":3},{"$f":"SUM(G11:G12)","v":1},0.5714285714285714,0.1714285714285714,{"$f":"SUM(J11:J12)","v":0.3}]
[null,null,"2.2.1","Redes Internas",4,2,0,0.5,7.4999999999999997E-2,0.15]
[null,null,"2.2.2","Redes Externas",3,1,1,0.66666666666666663,9.9999999999999992E-2,0.15]
[null,null,"2.3","Cultura de la Legalidad y Estado Abierto",{"$f":"SUM(E14:E16)","v":19},{"$f":"SUM(F14:F16)","v":5},{"$f":"SUM(G14:G16)","v":0},0.26315789473684209,9.4736842105263147E-2,{"$f":"SUM(J14:J16)","v":0.36}]
[null,null,"2.3.1","Acceso a la información pública y transparencia",5,3,0,0.6,7.1999999999999995E-2,0.12]
[null,null,"2.3.2","Participación y rendicion de cuentas",9,1,0,0.1111111111111111,1.3333333333333332E-2,0.12]
[null,null,"2.3.3","Integridad en el servicio publico",5,1,0,0.2,2.4E-2,0.12]
[null,"TOTAL",null,null,{"$f":"E5+E10+E13","v":52},{"$f":"F5+F10+F13","v":15},{"$f":"G5+G10+G13","v":5},null,{"$f":"I5+I10+I13","v":0.42783208020050123},{"$f":"J5+J10+J13","v":0.99999999999999989}]

{"sheet":"Control de Cambios","index":3,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,5,13,6],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[19,1,19,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[0,2,1,5],[2,2,2,5],[3,5,3,6],[4,5,4,6],[5,5,5,6],[6,5,6,6]]}
[null,null,"Control de Cambios"]
[]
[null,null,"ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"]
[null,"Cambio ",null,"Realizado por","Fecha","Nota"]
[null,1,"Generación del archivo","Planeación Institucional","2025-06-01"]
[null,2,"Publicación del Componente Transversal","Planeación Institucional","2025-08-29"]
[null,3,"Publicación del Componente Programatico","Planeación Institucional","2025-11-19"]
[]
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[null,"De acuerdo con el Decreto 1122 de 2024 del 30 de agosto 2024, que reglamenta el articulo 31 de la ley 2195 del 2022, se actualiza versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP-2024, integrando los componentes sugeridos en la normatividad."]